一、1月份财政预算执行情况

1月份，全市财政收入在去年高基数的基础上，继续保持较快增长，当月完成133736万元，同比增长18.53%，其中：上划中央收入完成75186万元，增长21.05%；地方收入完成58554万元，增长15.45%。全市财政支出完成32002万元，增长13.71%，各项重点支出得到较好保障。

1月份，市本级财政收入完成85755万元，其中，上划中央收入完成51120万元，地方收入完成34639万元（因所得税收入分享改革及市区财政体制调整等原因，市本级收入与去年同期不可比）。当月，市本级财政支出完成7280万元，同比下降43.07%。主要是去年1月份提前拨付市建委路桥建设资金7000万元，基数较大。

二、1月份财政预算执行特点

一是财政收入起点高，增幅大。与近几年同期相比，1月份财政收入突破10亿元，达13.4亿元，创历年来开局收入新高，其中上划中央收入和地方收入均保持两位数的增幅。1月份财政收入增长的主要原因：一是我市经济稳定增长的态势未变，经济增长的内在拉动作用较强；二是财税部门从年初开始就抓紧组织收入工作，确保了各项收入及时足额入库。另外，也有个别县区税收跨期入库因素影响。

二是收支项目增减变动较大。从地方主要收入项目完成情况看，1月份增收主要集中在增值税、契税、企业所得税和罚没及行政性收费四个收入项目上，其中：增值税（地方25%部分）增收1632万元，增长16.65%；契税增收2416万元，增长99.34%；企业所得税（25%）增收5665万元，增长1.78倍；罚没及行政性收费增收434万元，增长52.54%。城建税、个人所得税、专项收入同比减收。从财政支出主要项目看，以工资性支出为主的行政管理费、公检法司支出、文教科卫支出以及抚恤和社救支出增长较快，1月份分别完成4354万元、2807万元、10273万元和1799万元，增长46.5%、55.43%、40.55%和73.44%。基建支出4156万元，增长3.15倍。保证了机关正常运转、工资正常发放以及春节期间的社会稳定和重点项目建设需要。

三是市区与县级收入差异悬殊，个别县区负增长。1月份，市区级收入增幅高于县级收入增幅46.28个百分点，三县收入2增1降，平均比去年同期下降21.42 %。反映出县级收入增长尚不稳固，特别是今年全面取消农业税后，县级组织收入工作将较为艰巨。

总的来看，我市一月份财政收入承接了去年以来较快增长的势头，取得了开门红，为完成全年预算打下了良好的基础。2005年是我市承前启后、加快发展的关键一年，是全市人民乘胜前进、奋力崛起的攻坚之年，做好新的一年财政工作，对于实现我市跨越式发展，加快小康社会建设进程，具有十分重要的意义。全市各级财政部门一定要扎扎实实，依法做好增收节支工作，确保圆满完成全年预算收支任务，为实现市委、市政府提出的“两个率先”目标做出应有的贡献。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    起草人：黄永强

                                                            2005年2月6日